2017年度道县国土资源局部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、工作职能职责

根据道县编委在批文,我局的主要工作职责是，负责组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。组织编制和实施全县国土规划、矿产规划等综合规划。组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地划拨、出让及批后监管工作；管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门专项经费和其他资金。承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其它事项。

2、人员情况

道县国土资源局共有人员编制215人.其中行政编制12人，事业编制202人、工勤人员1人。实有工作人员204人。

3、机构情况

道县国土资源局下设道县土地储备中心、道县土地开发整理中心、道县国土资源局勘察设计院等14个下属单位、下设仙子脚国土资源所、寿雁国土资源所、清塘国土资源所等22个国土资源所。

（二）部门整体支出规模

道县国土资源局2017年度全年支出合计6108.554万元，其中基本支出1723.214万元，项目支出4385.34万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

基本支出1723.214万元，其中：基本工资6008492.3元，津贴补贴3781726.4元，奖金293232元，其他社会保障缴费579200元，绩效工资175390元，机关事业单位基本养老保险缴费1777700元，其他工资福利支出211440元，办公费568209.2元，印刷费200757元，水费57109元，电费348960.28元，邮电费178203元，物业管理费259150元，差旅费331892.08元，维修（护）费285929元，会议费35771元，培训费57392元，公务接待费385386元，劳务费245000元，委托业务费450000元，工会经费42658.3元，公务用车运行维护费167523元，其他交通费用174743.51元，其他商品和服务支出311035.93元，抚恤金305240元。公务接待费385386元，主要用于2017年度业务往来单位人员接待；公务用车运行维护费167523元，主要用于公车加油、维修、保险等。

（二）项目支出

项目支出4385.34万元，其中征地和拆迁补偿支出469.74万元，土地开发支出及国土整治3117万元，地质灾害防治158.2万元，其他国土资源事务支出640.4万元。

三、部门整体支出管理情况

根据国家财政、会计相关政策法规以及县财政关于公务接待、会议费、差旅费等有关规定，我局制订了财务管理制度、公务接待管理办法、会议费管理办法、差旅费管理办法等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，严格按照预算列支各项支出，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压减。

四、部门整体支出绩效情况

1、地灾防治成效明显。积极开展地质灾害防治应急演练，汛前，在加大日常巡查的前提下，通过4000多人参加的8次应急演练，在一定程度上提高了全县各级各部门及人民群众的抗灾意识，增强了干部群众避灾能力。特别是在去年6月至7月特别防护期，我局及时启动了地质灾害应急预案，全局干部职工分成了8个小组由局班子成员带队，全部深入到各乡镇（街道）地质灾害抢险救灾第一线，虽然新发生了8个地质灾害点，由于处置措施及时得力，确保了全县地质灾害“零伤亡”目标，切实保障了人民群众的生命财产安全。同时对8个地质灾害隐患点进行了有效治理。

2、征地拆迁依法推进。坚决执行“先补偿、先安置、后征地”的原则，坚持保证标准、让利于民的理念，保障被征地农民的合法权益。全年共计征收上坦公路等13个建设项目的土地1760.4亩，拆迁房屋47户，拆迁建构筑物面积5471.91平方米。由于征地拆迁工作出色，得到了县委、县政府主要领导的好评和拆迁安置户的支持和理解。

3、耕地保护措施得力。一是明确责任，强化监督。县、乡镇场（街道）、村、组四级层层签订耕地保护责任书，落实耕地保护责任主体和各项措施到位，成效明显。二是大力推进农村土地综合整治和开发工作，确保了我县的耕地保有量和基本农田保护面积均超过了市政府下达的数量和质量指标。

五、存在的主要问题

我局财务管理制度、内部控制制度等管理制度还有待进一步细化完善，各项制度的执行效率还需进一步提高。

六、改进措施和有关建议

加强干部队伍建设，注重培训和培养国土部门专项技术人员，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

道县国土资源局

2018年8月31日